더존 위하고 - 부가가치세 신고 시 세금계산서합계표 불러오는 방법

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

 

 

 

안녕하세요! 오늘은 부가세 신고 시 세금계산서합계표를 조회하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

밑에서 상세히 알아볼까요?

 

 

 

1. 더존 위하고 세금계산서합계표 조회 방법

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

[전표관리/자동전표처리] > [자동전표처리] > [전자세금계산서] 순으로 눌러줍니다.

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

위하고에서서 수임설정이 되어있는 업체라면 국세청을 통해 자동으로 전자세금계산서를 불러올 수 있습니다.

세금계산서 일자와 품명 등을 확인하고 차변계정, 대변계정을 알맞게 작성 후 체크박스를 선택해줍니다.

체크박스를 선택하면 하단에 [전표전송]이라는 버튼이 뜨게 됩니다.

확인 후 전송해주시면 됩니다.

 

 

https://mingmangmoong.com/86

홈택스 - 부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법(세무대리인)

국세청 홈택스 자료 조회하는 방법은 위의 링크를 눌러주세요.

 

728x90

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

전표를 전송하고 난 후 [전표관리 / 자동전표처리] > [전표관리] > [매입매출전표입력] 순으로 눌러줍니다.

위의 화면에서 '매출세금' 칸으로 들어가 기간 설정을 해준 뒤 잘 전송이 되었는지 확인해줍니다.

전자부분에 '전자입력'으로 잘 되어있는지, 분개가 알맞게 되었는지 확인해주면 됩니다.

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

매입부분도 매출과 동일하게 [전표관리/자동전표처리] > [자동전표처리] > [전자세금계산서] 순으로 눌러줍니다.

구분에 있는 [1.매출]을 [2.매입]으로 변경해줍니다.

국세청에서 자동으로 불러와진 내역을 확인한 뒤 차변계정, 대변계정에 알맞는 계정과목을 입력한 후 체크박스를 선택해줍니다.

체크박스 선택 후 [전표전송] 버튼이 활성화되면 눌러서 전송을 해줍니다.

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

전표를 전송하고 난 후 [전표관리 / 자동전표처리] > [전표관리] > [매입매출전표입력] 순으로 눌러줍니다.

위의 화면에서 '매입세금' 칸으로 들어가 기간 설정을 해준 뒤 잘 전송이 되었는지 확인해줍니다.

전자부분에 '전자입력'으로 잘 되어있는지, 분개가 알맞게 되었는지 확인해주면 됩니다.

 

 

 

2. 더존 위하고 계산서합계표 조회 방법

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

[전표관리/자동전표처리] > [자동전표처리] > [전자계산서] 순으로 눌러줍니다.

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

기간설정을 해준 뒤 [조회]를 눌러줍니다.

국세청에서 자동으로 불러와진 내역을 확인한 뒤 차변계정, 대변계정에 알맞는 계정과목을 입력한 후 체크박스를 선택해줍니다.

아무것도 없으면 위의 화면과 같이 '데이터가 없습니다'로 뜨게 됩니다.

 

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

매입부분도 매출과 동일하게 [전표관리/자동전표처리] > [자동전표처리] > [전자계산서] 순으로 눌러줍니다.

구분에 있는 [1.매출]을 [2.매입]으로 변경해줍니다.

국세청에서 자동으로 불러와진 내역을 확인한 뒤 차변계정, 대변계정에 알맞는 계정과목을 입력한 후 체크박스를 선택해줍니다.

체크박스 선택 후 [전표전송] 버튼이 활성화되면 눌러서 전송을 해줍니다.

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

전표를 전송하고 난 후 [전표관리 / 자동전표처리] > [전표관리] > [매입매출전표입력] 순으로 눌러줍니다.

면세는 따로 나눠져있는 칸이 없으므로 전체에서 유형을 눌러주면 과세, 면세 순으로 뜨게 됩니다.

면세부분을 확인한 뒤 잘 전송이 되었는지 확인해줍니다.

전자부분에 '전자입력'으로 잘 되어있는지, 분개가 알맞게 되었는지 확인해주면 됩니다.

 

 

 

3. 더존 위하고 부가가치세신고서식 : 세금계산서 합계표

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

[[부가가치세] 주요신고서류 / 업종별첨부서류] > [ [부가가치세] 주요신고서류 ] > [세금계산서합계표] 순으로 눌러줍니다.

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

세금계산서합계표 화면이 뜨면 기간 설정 후 구분을 눌러줍니다.

지금은 정기신고이니 [1.정기신고]를 눌러주시면 됩니다. 수정신고를 할 때는 [2.수정신고]를 눌러주시면 됩니다.

[1.정기신고]를 선택한 후 [조회] 버튼을 눌러주시길 바랍니다.

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

만약 세금계산서합계표에서 세금계산서를 처음 불러온다면 위의 화면이 뜨지않겠지만,

전에 한 번 불러왔던 내역이 있으면 위의 화면이 뜰것입니다.

그럼 새로 반영하겠다는 말에 [확인]을 눌러주면 제일 최신내역이 불러와집니다.

 

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

매출과 매입 세금계산서가 총 합계로 불러와집니다.

이전에 전송한 자료와 맞는지 확인 후 건별내역을 보고싶으면 매출세금계산서 안의 숫자를 누르면 오른쪽화면에 상세 내역이 보이게 됩니다.

상세내역도 거래처별로 합산으로 보이게 되니, 거래처의 건별이 보고싶다면 거래처의 내역을 더블클릭하면 상세내역이 뜨게 됩니다.

다 확인이 되었다면 [마감]버튼을 눌러주시면 됩니다.

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

위의 창이 뜨면 [확인]을 눌러주시면 됩니다.

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

종이세금계산서의 경우 직접 입력을 해주셔야 합니다.

[전표관리 / 자동전표처리] > [전표관리] > [매입매출전표입력] 순으로 들어간 뒤, 

전체나 매입세금 칸으로 들어가 종이세금계산서 안에 써있는 날짜와 공급가액, 부가세, 거래처까지 입력해줍니다.

그리고 중요한 점이 전자에 '전자입력'에 선택이 되어있지않는걸 확인하셔야 합니다.

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

만약 전자세금계산서가 지연발급이 되었다면 따로 표시를 해줘야합니다.

지연발급이 된 전표에 체크박스를 한 뒤 오른쪽상단의 단추버튼을 눌러주시면 됩니다.

[국세청신고여부]라는 칸을 눌러주시면 됩니다.

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

화면이 뜨면 [1.부]를 선택 후 [확인]을 눌러주시길 바랍니다.

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

[확인]을 누른 후 화면을 보면 '전자입력' 부분이 빨간색으로 변한 걸 확인할 수 있습니다.

확인한 후 세금계산서합계표를 들어가서 확인해줍니다.

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

'전자입력' 부분에서 빨간색으로 변한 전표는 전자외에 뜨게 됩니다.

금액이 알맞게 들어갔는지, 알맞은 전표가 들어갔는지 오른쪽 화면에서 상세로 확인해주시면 됩니다.

 

 

 

3. 더존 위하고 부가가치세신고서식 : 계산서 합계표

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

[[부가가치세] 주요신고서류 / 업종별첨부서류] > [[부가가치세] 주요신고서류] > [계산서합계표] 순으로 눌러줍니다.

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

계산서합계표 화면이 뜨면 기간 설정 후 구분을 눌러줍니다.

[1.정기신고]를 선택한 후 [조회]를 눌러주시면 됩니다. 

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

만약 계산서합계표에서 계산서를 처음 불러온다면 위의 화면이 뜨지않겠지만,

전에 한 번 불러왔던 내역이 있으면 위의 화면이 뜰것입니다.

그럼 새로 반영하겠다는 말에 [확인]을 눌러주면 제일 최신내역이 불러와집니다.

 

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

매출과 매입 계산서가 총 합계로 불러와집니다.

이전에 전송한 자료와 맞는지 확인 후 건별내역을 보고싶으면 계산서 안의 숫자를 누르면 오른쪽화면에 상세 내역이 보이게 됩니다.

상세내역도 거래처별로 합산으로 보이게 되니, 거래처의 건별이 보고싶다면 거래처의 내역을 더블클릭하면 상세내역이 뜨게 됩니다.

다 확인이 되었다면 [마감]버튼을 눌러주시면 됩니다.

 

부가가치세 신고 시 세금계산서 합계표 불러오는 방법

 

위의 창이 뜨면 [확인]을 눌러주시면 됩니다.

 

 

 

이 블로그는 나열만 해놓았을 뿐 책임을 질 수는 없습니다. 신고 시 한 번 더 확인하고 신고하시길 바랍니다.

 

 

https://mingmangmoong.com/77

홈택스 - 부가가치세 예정신고 및 납부, 예정고지 확인방법

 

 

https://mingmangmoong.com/65

더존 위하고 - 사업장 폐업시 부가가치세 신고 방법과 기간