더존 위하고 부가세 신고 시 공제받지못할매입세액명세서

더존 위하고 부가세 신고 시 공제받지못할매입세액명세서

 

 

안녕하세요! 오늘은 더존 위하고에서 부가세 신고 시 공제받지 못할 매입세액 명세서에 대해 알아보도록 하겠습니다.

자세한 내용은 밑에서 더 알아보겠습니다.

 

 

↓ ↓ ↓ ↓ 아래 링크를 확인하면 홈택스 자료 조회 방법에 대해 볼 수 있습니다. ↓ ↓ ↓ ↓

홈택스 부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법(세무대리인)

홈택스 부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법(세무대리인)

 

 

더존 위하고 부가세 신고 시 공제받지못할매입세액명세서(예정)

더존 위하고 부가세 신고 시 공제받지못할매입세액명세서

 

공제받지 못할 매입세액 명세서를 작성하기 전에 면세매출에 들어간 매입분을 불공으로 처리해주는 작업을 해야합니다.

[전표관리/자동전표처리] > [전표관리] > [매입매출전표입력] 순으로 눌러줍니다.

 

더존 위하고 부가세 신고 시 공제받지못할매입세액명세서

 

면세매출에 들어간 매입분을 체크해 유형을 불공 [4번 면세사업과 관련된 분]을 선택해줍니다.

한 눈에 들어올수 있게 체크펜으로 색을 지정해 표시해주어도 좋을 듯 합니다.

 

더존 위하고 부가세 신고 시 공제받지못할매입세액명세서

 

다음은 [[부가가치세]첨부서류/영세율수출관련서류] > [[부가가치세]첨부서류] > [공제받지 못할 매입세액 명세서] 순으로 눌러줍니다.

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더존 위하고 부가세 신고 시 공제받지못할매입세액명세서

 

공제받지 못할 매입세액 명세서에 들어가 기간설정을 해줍니다.

[공제받지 못할 매입세액]란에서 조회를 하면 면세사업 관련에 지정한 불공의 합이 뜨게 됩니다.

공급가액과 매입세액이 구분되어 합이 나타나게 됩니다.

설정해준 금액이 맞는지 확인 후 다음 칸으로 넘어갑니다.

 

더존 위하고 부가세 신고 시 공제받지못할매입세액명세서

 

다음은 [공통매입세액 안분계산]란 입니다.

예정신고때 안분계산을 하고, 확정신고때 정산을 해주면 됩니다.

예정기간이니 기간을 선택해 조회를 눌러준 뒤 1.공급가액을 선택해줍니다.

과세로 했으나 면세 사업과 공통적으로 들어간 매입분의 합을 공급가액과 세액을 나누어 입력해주면

총 공급가액 등과 면세공급가액 등이 자동으로 떠서 불공제 매입세액의 금액이 나오게 됩니다.

 

더존 위하고 부가세 신고 시 공제받지못할매입세액명세서

 

[[부가가치세]주요신고서류/업종별첨부서류] > [[부가가치세]주요신고서류] > [부가가치세신고서] 순으로 눌러줍니다.

 

더존 위하고 부가세 신고 시 공제받지못할매입세액명세서

 

부가가치세 신고서에 들어가서 공제받지 못할 매입세액을 확인해 줍니다.

그 칸을 눌러주면 작성서식내역에 불공과 안분이 나눠져 금액과 세액이 나타나게 됩니다.

합계가 잘 나타나져있는지 확인한 후 마감 신고해주시면 됩니다.

 

 

더존 위하고 부가세 신고 시 공제받지못할매입세액명세서(확정)

더존 위하고 부가세 신고 시 공제받지못할매입세액명세서

 

이번엔 확정신고 때 정산하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

[[부가가치세]첨부서류/영세율수출관련서류] > [[부가가치세]첨부서류]  > [공제받지 못할 매입세액 명세서] 순으로 눌러줍니다.

 

더존 위하고 부가세 신고 시 공제받지못할매입세액명세서

 

우선 예정신고때와 동일하게 불공을 설정해준뒤 기간 설정 후 [조회]를 눌러줍니다.

면세사업 관련 합이 맞는지 확인해 준 뒤 3번째 란으로 넘어갑니다.

 

더존 위하고 부가세 신고 시 공제받지못할매입세액명세서

 

[공통매입세액 정산]란을 눌러줍니다. 기간 설정을 한뒤 [조회]를 눌러줍니다.

1.면세공급가액기준을 눌러 총 공통 매입세액을 입력해줍니다.

이때 총 공통매입세액은 예정과 확정의 총 공통 매입세액을 입력해주시면 됩니다.

입력해주면 자동으로 계산이 되어 불공제 매입세액 총액이 계산되어 나타나집니다.

정산 때 면세비율이 줄어들었다면 확정 때 환급이 되고, 더 늘어났다면 추가로 세금을 내게 됩니다.

 

더존 위하고 부가세 신고 시 공제받지못할매입세액명세서

 

[[부가가치세]주요신고서류/업종별첨부서류] > [[부가가치세]주요신고서류] > [부가가치세신고서] 순으로 눌러줍니다.

부가가치세 신고서에 들어가 공제받지 못할 매입세액 칸을 눌러주어 작성서식내역을 확인해줍니다.

불공과 정산 내역이 나눠져 뜨게 됩니다. 세액의 합이 잘 적용되어 있는지 확인해준뒤 마감 후 신고해주면 됩니다.

 

 

 

이 블로그는 작성 방법에 대해 나열해 놓았을 뿐 책임을 질 수는 없습니다. 신고 시 한 번 더 확인하고 신고하시길 바랍니다.

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