안녕하세요! 오늘은 더존 위하고에서 부가가치세 신고시 부속서류인 과표 및 세액경정청구서 작성방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.
자세한 내용은 밑에서 더 알아보겠습니다.
↓ ↓ ↓ ↓ 아래 링크를 확인하면 홈택스 자료 조회 방법에 대해 볼 수 있습니다. ↓ ↓ ↓ ↓
홈택스 부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법(세무대리인)
홈택스 부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법(세무대리인)
안녕하세요! 부가가치세 신고 시 홈택스에서 자료조회하는 방법에 대해 알아보겠습니다.자세한 내용은 밑에서 더 알아보겠습니다. 1. 홈택스 자료 조회 시기미리채움 서비스 제공항목제공
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더존 위하고 부가가치세 부속서류 과표 및 세액경정청구서
세금계산서를 누락하거나 수정이 되었을때 경정청구를 해야하는 상황이 발생합니다.
그럴때 첨부해야할 서류인 과표 및 세액경정청구 부속서류 작성방법에 대해 알아보겠습니다.
[전표관리/자동전표처리] > [전표관리] > [매입매출전표입력] 순으로 눌러줍니다.
매입매출전표입력에 들어가 누락이나 수정된 세금계산서를 확인 또는 입력해줍니다.
누락 또는 수정된 세금계산서를 체크박스를 눌러준 뒤 오른쪽 상단의 단추에 커서를 가져다댑니다.
그 다음에는 국세청 신고여부를 선택해줍니다.
위와 같은 팝업이 뜨면 국세청신고여부에 [1.부]를 선택하고 [확인]을 눌러줍니다.
[[부가가치세]주요신고서류/업종별첨부서류] > [[부가가치세]주요신고서류] > [세금계산서합계표] 순으로 눌러 들어가줍니다.
세금계산서합계표로 들어가 경정청구 할 기간을 설정해줍니다.
구분은 [2.수정신고], 수정차수는 처음 수정하는거면 [1]을 누르고 매입인지 매출인지 선택해서 [조회]를 눌러줍니다.
[조회] 후 누락된 세금계산서가 전자 외에 뜨는 것을 확인할 수 있습니다.
전자여도 구분해주기 위해 따로 전자 외로 빼서 신고를 해줍니다.
[[부가가치세]주요신고서류/업종별첨부서류] > [[부가가치세]주요신고서류] > [부가가치세신고서] 순으로 눌러 들어가줍니다. 우선은 신고서를 작성해야만 부속서류인 과표 및 세액 경정청구 서류를 작성할 수 있기 때문입니다.
부가가치세신고서에 들어가 경정청구를 할 기간을 입력해주고 신고구분, 수정차수도 세금계산서합계표에서 했듯이 동일하게 입력해줍니다.
[불러오기]를 누르고 [확인]을 선택해줍니다.
수정전 매입과 수정후 매입이 다른것을 확인할 수 있습니다.
누락한 매입세금계산서 금액인 1,000,000/100,000 을 확인할 수 있습니다.
부가가치세 신고서 작성이 완료 되었다면 저장 후 과표 및 세액경정청구서를 작성해줄 차례입니다.
[[부가가치세] 첨부서류/영세율수출관련서류] > [[부가가치세] 첨부서류] > [과표 및 세액경정청구서(부가세)] 순으로 눌러줍니다.
과표 및 세액경정청구서(부가세)에 들어가 기간 설정 및 수정차수를 입력해줍니다.
[조회]를 누르고 [불러오기] 버튼을 눌러주면 작성된 부가가치세 신고서를 토대로 자동으로 세액이 불러와집니다.
경정청구 신고일자를 입력해주고 경정청구이유를 선택해 입력해줘야 오류가 뜨지 않습니다.
환급받을세액까지 입력 후 화면을 닫고 다시 부가가치세 신고서로 돌아가 부속서류를 불러와준뒤
마감 후 신고를 해주시면 됩니다.
이 블로그는 작성 방법에 대해 나열해 놓았을 뿐 책임을 질 수는 없습니다. 신고 시 한 번 더 확인하고 신고하시길 바랍니다.
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