안녕하세요! 오늘은 더존 위하고에서 부가가치세 신고시 부속서류인 과표수정 및 추가납부계산서에 대해 알아보도록 하겠습니다.
자세한 내용은 밑에서 더 알아보겠습니다.
↓ ↓ ↓ ↓ 아래 링크를 확인하면 부가가치세 가산세에 대해 볼 수 있습니다. ↓ ↓ ↓ ↓
부가가치세법 가산세 및 가산세 감면 (중복적용 배제)
안녕하세요! 오늘은 부가가치세 기한 후 신고 시 "가산세" 및 "가산세 감면", "중복적용 배제"에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 자세한 내용은 밑에서 더 알아보겠습니다. 1. 부가가치세 법정신
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더존 위하고 부가가치세 부속서류 과표수정 및 추가납부계산서
매출을 누락하였을때 수정신고를 해야하는 상황이 발생합니다.
그럴때 첨부해야할 서류인 과표수정 및 추가납부계산서에 대해 알아보겠습니다.
먼저 [[부가가치세]주요신고서류/업종별첨부서류] > [[부가가치세]주요신고서류] > [부가가치세신고서] 순으로 눌러줍니다.
부가가치세신고서에 들어가서 수정신고할 기간을 조회해줍니다.
그 다음에는 [마감해제] 버튼의 옆 화살표를 눌러 [첨부서식마감해제]를 눌러 첨부서식마감을 해제해줍니다.
첨부서식마감해제를 누르면 위와같은 팝업이 뜨게됩니다. [확인]을 눌러줍니다.
[마감취소] 버튼을 눌러줍니다.
부가세신고서상의 첨부서식을 마감해제 했다면 일단 누락된 매출을 입력 및 전송해줍니다.
[전표관리/자동전표처리] > [전표관리] > [매입매출전표입력] 순으로 눌러줍니다.
매입매출전표입력에 들어가 누락된 매출을 입력해줍니다.
누락된 매출을 다 입력하였다면, [[부가가치세]주요신고서류/업종별첨부서류] > [[부가가치세]주요신고서류] > [신용카드매출전표발행집계표] 순으로 눌러줍니다.
신용카드매출전표발행집계표로 들어가 기간을 설정하고 [불러오기] 버튼을 눌러줍니다.
저장된 데이터가 존재한다해도 [취소] 버튼을 눌러 수정된 자료로 불러오게 해줍니다.
취소버튼을 누르면 누락된 매출이 포함된 자료가 뜨게 됩니다.
확인 후 화면을 닫아주면 됩니다.
[[부가가치세]주요신고서류/업종별첨부서류] > [[부가가치세]주요신고서류] > [부가가치세신고서] 순으로 눌러줍니다.
과표수정 및 추가납부계산서를 작성해주기전에 부가가치세 신고서 수정신고서를 작성해주셔야 합니다.
부가가치세 신고서에 들어가서 기간설정을 해주고 신고구분은 [2.수정신고]로 눌러주고 수정차수를 입력해줍니다.
기간 조회 후 [불러오기] 버튼을 눌러줍니다.
누락된 매출이 잘 불러와졌는지 확인을 한 후 가산세액계 맨 오른쪽 수정부분의 빈칸을 더블클릭해줍니다.
위와같은 팝업이 뜨는지 확인해줍니다.
신고불성실과 납부지연 가산세를 직접 계산해주셔야합니다.
신고불성실 가산세 같은 경우에는 작성 TIP안에 있는 감면세액까지 확인해서 계산해주셔야 합니다.
납부지연은 금액에 납부해야할 세금을 입력하면 납부날짜를 설정해 자동으로 계산이 됩니다.
신고불성실 가산세만 꼭 작성 TIP을 확인 후 잘 계산하시길 바랍니다.
가산세를 다 작성한다음 부가가치세신고서 상단의 [저장] 버튼을 누르고 [확인] 버튼을 눌러줍니다.
[[부가가치세]첨부서류/영세율수출관련서류] > [[부가가치세]첨부서류] > [과표수정 및 추가납부계산서] 순으로 눌러줍니다.
과표수정 및 추가납부계산서에 들어가서 기간설정 후 수정차수를 눌러줍니다.
신고사항을 꼭 작성해주시길 바랍니다. 아니면 마감에서 오류가 나게 됩니다.
가산세 포함 납부할 세액이 맞는지 확인한 후 마감 후 전자신고 해주시면 됩니다.
이 블로그는 작성 방법에 대해 나열해 놓았을 뿐 책임을 질 수는 없습니다. 신고 시 한 번 더 확인하고 신고하시길 바랍니다.
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