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안녕하세요! 오늘은 부가가치세 신고 시 제로페이 매출입력방법 및 카드 설정 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

자세한 내용은 밑에서 더 알아보겠습니다.

↓ ↓ ↓ ↓ 아래 링크를 확인하면 신용카드매출전표발행집계표에 대해 볼 수 있습니다. ↓ ↓ ↓ ↓

더존 위하고 - 부가가치세 신고 시 신용카드매출전표발행집계표 작성 방법

제로페이 매출입력방법 및 카드설정방법

[기초정보관리 / 데이터관리] > [기초정보관리] > [거래처등록] 순으로 눌러줍니다.

거래처등록 화면에 들어가 일반, 금융, 카드 중 카드를 눌러줍니다.

제로페이 매출에 해당하는 카드를 입력해준뒤 1.매출을 눌러줍니다.

제로페이 매출코드를 설정하면 오른쪽에 직불.기명식 선불전자지급수단 0.부에서 1.여로 바꿔서 저장해줍니다.

[전표관리 / 자동전표처리] > [전표관리] > [매입매출전표입력] 순으로 눌러줍니다.

제로페이 매출도 직접 입력해줘야합니다. 17.카과를 눌러줍니다.

신용카드사에 옆 버튼을 더블클릭 해줍니다.

위와 같은 팝업이 뜨면 제로페이 매출로 설정한 카드로 선택해줍니다.

[[부가가치세] 주요신고서류 / 업종별첨부서류] > [[부가가치세] 주요신고서류] > [신용카드매출전표발행집계표] 순으로 눌러줍니다.

기간 설정을 해준 뒤 [불러오기] 버튼을 누르면 직불/기명식 선불전자지급수단에 매출이 따로 뜨는것을 확인할 수 있습니다.

이상으로 부가가치세 신고 시 제로페이 매출입력방법 및 카드 설정 방법에 대해 알아보았습니다.
이 블로그는 나열만 해놓았을 뿐 책임을 질 수는 없습니다. 신고 시 한 번 더 확인하고 신고하시길 바랍니다.

안녕하세요! 오늘은 부가가치세 신고 시 신용카드매출과 세금계산서매출이 중복되는 경우 신고하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

밑에서 상세히 알아볼까요?

신용카드 매출과 세금계산서 매출이 겹칠 시 신고 방법

1. 세금계산서 발급일과 신용카드 매출 발행일이 동일한 경우

[전표관리 / 자동전표처리] > [전표관리] > [매입매출전표입력] 순으로 눌러줍니다.

매입매출전표입력 화면으로 들어가서 기간설정을 해줍니다.

여신금융협회 아이디와 비밀번호를 입력해야 신용카드 내역이 뜨기때문에 홈택스에서 신용카드 매출을 확인한 뒤 직접 매입매출전표입력에 전표를 입력해주셔야 합니다.

↓ ↓ ↓ ↓ 아래 링크를 확인하면 신용카드매출 조회 방법에 대해 볼 수 있습니다. ↓ ↓ ↓ ↓

홈택스 - 부가가치세 신고 시 홈택스 자료 조회 방법(세무대리인)

전체 매출들을 입력해주었다면 중복분을 체크해주셔야합니다.

세금계산서 발행일과 신용카드 매출이 동일한 날짜로 입력해서 들어가줍니다.

매입매출전표입력에 들어가서 유형에 17.카과를 눌러주면 위와 같은 팝업이 뜨게 됩니다.

그럼 신용카드사 옆을 더블클릭하면 선택할 수 있는 카드목록이 뜨게 됩니다.

매출에 해당되는 카드코드를 선택 후 [확인]을 눌러주면 됩니다.

그 다음으로는 중복으로 발행 된 세금계산서를 선택해줘야합니다.

동일한 세금계산서를 선택 후 분개를 4.카드로 눌러주시면 됩니다.

위와 같은 팝업이 뜨면 신용카드사 옆을 더블클릭해 매출카드에 해당하는 카드를 선택해줍니다.

구분에서 세금계산서교부분을 확인해준후 [확인]을 눌러줍니다.

그 뒤로 중복분을 설정했다면 신용카드 매출에 대한 금액을 마이너스 전표를 입력해 빼줍니다.

원래는 매출세금계산서만 입력하고 4.카드 분개만 해주면 되는데 신용카드매출도 있다는걸 헷갈리지않게 보이기 위해 이렇게 하는 편입니다.

마이너스 전표를 입력하지 않으면 중복으로 신고되니 꼭 마이너스 전표를 입력해주시길 바랍니다.

중복매출을 설정해주었다면,  [[부가가치세] 주요신고서류 / 업종별첨부서류]] < [[부가가치세] 주요신고서류] > [신용카드매출전표발행집계표] 순으로 눌러줍니다.

기간설정을 해준 뒤 [조회] 버튼을 눌러줍니다. 그럼 과세매출분에서 신용카드 총 매출이 100만원이 뜨게 됩니다.

신용카드와 세금계산서 중복란에 100만원이 뜨는 걸 확인할 수 있습니다.

확인이 되었다면 창을 닫아주면 자동저장이 됩니다.

부가가치세 신고서 상에는 중복되는 금액이 제외되서 뜨는 지 확인해보겠습니다.

[[부가가치세 주요신고서류 / 업종별첨부서류]] > [[부가가치세 주요신고서류] > [부가가치세신고서] 순으로 눌러줍니다.

기간 설정 후 [조회]를 눌러줍니다.

세금계산서 발급분이 떠있고 신용카드 매출부분에서 세금계산서 발급분이 빠져있는것을 확인할 수 있습니다.

[과표]를 눌러 총 합계금액을 확인 한 후 [마감]을 눌러 신고해주시면 됩니다.

이 블로그는 나열만 해놓았을 뿐 책임을 질 수는 없습니다. 신고 시 한 번 더 확인하고 신고하시길 바랍니다.

안녕하세요! 오늘은 부가가치세 신고 시 신용카드매출전표등 수령명세서 작성 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

밑에서 상세히 알아볼까요?

1. 부가가치세 자동전표처리(신용카드, 현금영수증)

먼저 법인인 경우에는 위하고에서 공인인증서가 연결된 상태면 자동으로 신용카드 전표를 불러올 수 있습니다.

개인인 경우에는 사업장 홈택스 아이디와 비밀번호를 입력해야 자동으로 신용카드 전표를 불러올 수 있습니다.

[전표관리 / 자동전표처리] > [자동전표처리] > [신용카드] 순으로 눌러줍니다.

기간설정을 해준 뒤 자료에서 우선 3.화물복지를 눌러줍니다.

3.화물복지가 있다면 1.국세청과 중복이 될 수 있기 때문에 3.화물복지 먼저 전송해야하기 때문입니다.

3.화물복지로 설정하니 유형이 화물로 뜨게 죕니다. 보통 차량유지비중 판매, 도급, 제조 중에 선택할 수 있습니다.

알맞은 계정과목을 설정한 뒤 체크박스 선택 후 전표전송을 눌러 전송해줍니다.

3.화물복지를 전부 전송해준뒤 다시 1.국세청으로 바꿔 들어가줍니다.

유형 화물로 전송했던 전표들이 전표상태가 중복전표로 바꿔져있는걸 확인해줍니다.

중복전표를 3번 확정제외를 눌러 바꿔줍니다.

그리고 중복전표가 아닌 전표들의 계정과목을 설정해준 뒤 체크박스를 눌러 전표전송을 해줍니다.

현금영수증도 동일하게 법인인 경우에는 위하고에서 공인인증서가 연결된 상태면 자동으로 현금영수증 전표를 불러올 수 있습니다.

개인인 경우에는 사업장 홈택스 아이디와 비밀번호를 입력해야 자동으로 현금영수증 전표를 불러올 수 있습니다.

[전표관리 / 자동전표처리] > [자동전표처리] > [현금영수증] 순으로 눌러줍니다.

기간설정을 해준 뒤 자료구분을 1.국세청으로 선택 후 조회를 눌러줍니다.

전표를 확인한 뒤 알맞은 계정과목을 설정한 뒤 체크박스를 선택해 전표를 전송해줍니다.

[전표관리 / 자동전표처리] > [전표관리] > [매입매출전표입력] 순으로 눌러줍니다.

매입매출전표입력에 들어가면 전송된 카드와 현금영수증 내용을 확인할 수 있습니다.

카과, 카영, 카면, 현과, 현면, 복지(=화물) 유형이 알맞게 전송이 되었는지 확인해주시면 됩니다.

2. 부가가치세 신고서류 : 신용카드매출전표등수령명세서

[[부가가치세]주요신고서류 / 업종별첨부서류] > [[부가가치세]주요신고서류] > [신용카드매출전표등수령명세서] 순으로 눌러줍니다.

신용카드매출전표등수령명세서에 들어가면 기간 설정을 먼저 해줍니다.

기간 설정 후 [불러오기] 버튼을 눌러줍니다.

이미 한 번 전송을 했었다면 위와같은 화면이 뜨게 되는데 [확인]을 눌러 새로 불러와주시면 됩니다.

매입매출전표입력을 기준으로 불러와지기 때문에 매입매출전표입력에서 꼭 확인을 해주셔야합니다.

불러오기를 누르면 입력이 된 그대로 불러와집니다.

현금영수증, 화물운전자복지카드 등 라인을 눌러주면 아래에 상세내역이 뜨게되니 확인해주시면 됩니다.

마감전에 휴폐업조회를 통해 공제를 받아도 되는 업체인지 확인을 해줍니다.

전체 거래처를 선택 후 확인을 눌러줍니다.

휴폐업 조회 후 사업자가 간이인지 면세인지 휴폐업자인지 창이 뜨게 됩니다.

한 건씩 확인을 해준뒤 [마감] 버튼을 눌러줍니다.

휴폐업 조회를 했다하더라도 마감버튼을 누르면 위와같은 화면이 뜨게되니 바로 마감을 눌러주시면 됩니다.

신용카드매출전표등수령명세서를 마감한 뒤에 알맞게 마감이 되었는지 확인해줍니다.

[[부가가치세] 주요신고서류 / 업종별첨부서류] > [[부가가치세] 주요신고서류] > [부가가치세신고서] 순으로 눌러줍니다.

기간 설정을 하고 조회를 눌러줍니다.

매입세액란에 그 밖의 공제매입세액을 보면 신용카드에서 마감된 금액이 뜨는걸 확인할 수 있습니다.

확인 후 부가가치세 신고서를 마감해 전자신고를 해주시면 됩니다.

이 블로그는 나열만 해놓았을 뿐 책임을 질 수는 없습니다. 신고 시 한 번 더 확인하고 신고하시길 바랍니다.

https://mingmangmoong.com/90

https://mingmangmoong.com/86

안녕하세요! 오늘은 고정자산 등록 및 양도시 분개 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

밑에서 상세히 알아볼까요?

1. 고정자산 취득 시 분개 및 등록 방법

[전표관리 / 자동전표처리] > [자동전표처리] > [전자세금계산서] 순으로 눌러줍니다.

고정자산 취득 시에 해당 업체에서 매입 세금계산서를 받게 됩니다.

위와같은 화면이 뜨면 고정자산에 대한 알맞은 차변계정을 설정해줍니다.

공장에 대한 세금계산서이니 건물이라는 계정과목으로 설정해줍니다.

그 다음으로 [전표관리 / 자동전표처리] > [전표관리] > [매입매출전표입력] 순으로 눌러줍니다.

매입매출전표에 들어가면 매입세금란에 전송한 전표들이 뜨게 됩니다.

전표 하나씩 눌러 분개가 알맞은 계정과목을 되어있는지 확인해주시면 됩니다.

[고정자산] > [고정자산] > [고정자산등록] 순으로 눌러줍니다.

건물의 계정과목 코드는 202번입니다. 202를 눌러 계정과목을 건물로 설정한 뒤 확인을 눌러줍니다.

건물의 신규취득가를 입력하기 전 건물에 대한 금액이 얼마나 잡혀있는지 확인해 줍니다.

[결산재무제표 / 결산장부] > [결산재무제표] > [재무상태표] 순으로 눌러줍니다.

위와같은 화면이 뜨면 건물에 대한 금액을 확인해주시면 됩니다.

확인된 금액을 입력해주시면 됩니다.

상세 내용은 건물에 대한 금액을 더블클릭하면 상세내용이 뜨게 됩니다.

고정자산등록에 다시 와서 자산코드, 자산명, 취득일을 설정해줍니다.

취득일은 세금계산서를 발행받은 날짜를 적어주면 됩니다.

그 뒤로 [4.신규취득및증가]에 재무상태표에서 건물에 있던 잔액을 입력해주시면 됩니다.

내용연수까지 설정해준뒤 화면을 닫으면 자동으로 저장이 됩니다.

2. 고정자산 매도 시 분개 및 등록 방법

고정자산이 매도 되었을때는 해당 업체에서 매출세금계산서를 발행하게 됩니다.

[전표관리 / 자동전표처리] > [자동전표처리] > [전자세금계산서] 순으로 눌러줍니다.

매입이였을때는 차변에 건물 계정과목을 설정했었습니다.

매출인 경우에는 반대이기 때문에 대변에 건물 계정과목을 설정해주시면 됩니다.

전표 전송 후 매입매출전표에 들어가면 매출세금란에 전송한 전표들이 뜨게 됩니다.

전송 된 직후 분개는 (차) 미수금 / (대) 건물                 입니다.

                                                    / (대) 부가세예수금

이렇게만 마무리하면 안되고 고정자산에서 등록했었던 신규 취득가를 건물에 입력을 해줍니다.

공장건물만 입력을 하는게 아닌 장부상의 기록, 건물을 취득할 때 발생된 부대비용까지 포함된 금액을 적어줘야합니다.

정리하면 장부상 건물가격에서 매도한 건물가격과의 처분손익까지 기록해줘야합니다.

분개 : (차) 미수금                     / (대) 건물

           (차) 유형자산처분손실  / (대) 부가세예수금         입니다.

이익이라면 대변에 유형자산처분이익으로 분개해주시면 됩니다.

다시 [결산재무제표 / 결산장부] > [결산재무제표] > [재무상태표] 순으로 눌러줍니다.

유형자산이 '0원'이 되었습니다. 알맞게 분개가 된걸 확인 할 수 있습니다.

그 뒤로 [고정자산] > [고정자산] > [고정자산등록] 순으로 눌러줍니다.

전에 작성해놓았던 건물 계정과목으로 들어가 양도일자를 입력해줍니다.

양도일자는 매출세금계산서 발행 날짜로 설정해주시면 됩니다.

이 블로그는 나열만 해놓았을 뿐 책임을 질 수는 없습니다. 신고 시 한 번 더 확인하고 신고하시길 바랍니다.

https://mingmangmoong.com/87

안녕하세요! 오늘은 부가가치세 신고시 사업장별부가세납부환급신고명세 작성 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

밑에서 상세히 알아볼까요?

이전에 본점과 지점을 연결하는 방법에 대해 보고오시면 더욱 더 쉽게 보실 수 있습니다.

https://mingmangmoong.com/88

더존 위하고 사업장별부가세납부환급신고명세 작성 방법

[[부가가치세] 첨부서류 / 영세율수출관련서류] > [[부가가치세] 첨부서류] > [사업장별부가세납부환급신고명세서] 순으로 눌러줍니다.

위와같은 화면이 뜨면 오른쪽 상단의 [사업장 불러오기]를 눌러줍니다.

본점과 지점들이 뜨는걸 확인할 수 있습니다.

[부가세 신고서 불러오기] 버튼도 눌러주시길 바랍니다.

그럼 사업장명을 선택하면 오른쪽에 매출세액 및 매입세액 등 세액에 대한 정보들이 간략하게 나옵니다.

[부가세 신고서 불러오기] 전에 지점별로 부가세신고서를 마감을 해주셔야 본점으로 합산되어 불러와 집니다.

[[부가가치세] 주요신고서류 / 업종별첨부서류] > [[부가가치세] 주요신고서류] > [부가가치세신고서] 순으로 눌러줍니다.

신고서 화면에 들어가서 기간설정을 해준 다음 [불러오기] 버튼을 눌러줍니다.

[불러오기]를 눌러준 후 신고서 맨 아래를 보면 (27번) 본점에 대한 세금이 나옵니다.

그 아래를 보면 지점과 합산 된 세금까지 나오게 됩니다.

신고서를 홈택스에 제출하면 납부서상에 20,893,710원의 납부서가 나오게 됩니다.

이 블로그는 나열만 해놓았을 뿐 책임을 질 수는 없습니다. 신고 시 한 번 더 확인하고 신고하시길 바랍니다.